Форум > Архив "О Главном" > Октябрь 2009 года > бухгалтеры подскажите?

бухгалтеры подскажите?

если у меня УСН могу ли я при оплате счета писать в назначании платежа "в том числе НДС" как требует продавец?
Десс © (27.10.2009 11:10)

Оцените автора материала.

0.00 из 5.

Прямая ссылка

нет... тогда вам необходимо сдавать декл-ю по НДС
вы не плательщик НДС © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

я плачу, если только выдаю счет фактуру или пишу что мой товар с НДС разве не так?
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

я спрашиваю только про счета, выставляемые мне
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Если вам высставила счет фирма-плательщик ндс, то они в счете пишут сумму и указывают ндс.А вам все равно.Хоть пишите,хоть нет.
Кристина © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

НДС платит покупатель (услуг в данном слуаче, я так понимаю). а не продавец.Так что можно и написать.
Кристина © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

покупатель я... и я усн!
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

О спасибо, Т. е если я в своих счетах пишу без НДС и не выдаю СФ то этого при УСН достаточно?
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Вот самое первое, что попалось в консультанте. Короче при наличии счет фактуры можете принять на расходы. Вопрос: О невозможности включения в состав расходов сумм НДС организацией, применяющей УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", при условии отсутствия счета-фактуры или отсутствия в счете-фактуре ИНН и адреса покупателя. Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 24 сентября 2008 г. N 03-11-04/2/147 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел Ваше письмо по вопросу включения в состав расходов сумм налога на добавленную стоимость организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, при условии отсутствия счета-фактуры или отсутствия в счете-фактуре ИНН и адреса покупателя и сообщает следующее. В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уменьшают полученные доходы на расходы в сумме налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с указанной статьей и ст. 346.17 Кодекса. На основании п. 2 ст. 346.16 Кодекса и п. 2 ст. 346.17 Кодекса расходы признаются после фактической оплаты при условии их соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса. В связи с этим основанием для отнесения сумм налога на добавленную стоимость в расходы при применении организациями упрощенной системы налогообложения, по нашему мнению, являются документы, подтверждающие фактическую уплату сумм налога, а также счета-фактуры, выставленные продавцами. Пунктом 3 ст. 168 Кодекса установлено, что при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав. В соответствии с п. 3 ст. 169 Кодекса налогоплательщик-продавец обязан составлять счета-фактуры. Согласно п. 2 ст. 169 Кодекса Российской Федерации счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п. п. 5 и 6 данной статьи Кодекса, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению. Подпунктом 3 п. 5 ст. 169 Кодекса установлено, в частности, что в счете-фактуре должны быть указаны наименование, адрес и идентификационные номера покупателя. Таким образом, признание расходов в виде сумм налога на добавленную стоимость налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, производится на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, счетов-фактур, а также при условии соблюдения правил по их заполнению. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Н.А.КОМОВА 24.09.2008
Faby © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Декларацию нужно если ОН ВЫСТАВИЛ С НДС, а здесь обратная ситуация
kleonina © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

нет или без ндс или ндс не облагается потому что при усн не являешься плательщиком ндс
фросяя © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

нет или без ндс или ндс не облагается потому что при усн не являешься плательщиком ндс
фросяя © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

нет или без ндс или ндс не облагается потому что при усн не являешься плательщиком ндс
фросяя © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

почему поставщик требует от меня письмо? ему надо расшифровку что с НДС иначе он отказывается принять платеж
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Вы не плательщик НДС.Нет.
Кристина © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

если поставщик является плательщиком НДС и в счете он выделен, то в платежке выделяйте
бух © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

и при этом не пострадаю? ваш голос одинок..:(
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

не одинок! ниже по ветке письмо - там о том же, чтобы НДС принять в расходы при УСН необходимо его оплатить поставщику, что Вы и сделаете, указав "в т.ч.НДС" в платежке
бух © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Не одинок, я поддерживаю.
Faby © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Я там ниже письмо кинула, посмотрите.
Faby © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

у меня ваще нет НДС, я без него работаю и в клиент банке что туда, что обратно забито "Без НДС". Но поставщик требует расшифровку что с НДС. непонятно можно ли мне это указывать в назначении?
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Ну вот там все и написано. Если вы не будете в строке выделять НДС, вам поставщики по обычной системе не будут ничего продавать, им же придется на ваш счет НДС накручивать и перечисоять. Правьте в своем банке клиенте вручную, выделяйте сумму НДС, берите с них счет-фактуру и смело включайте в расходы этот НДС. (если у вас доходы минус расходы)
Faby © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Вы платите согласно счету.В счете указано с НДС?
Кристина © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

спасибо всем большое! все же оставлю клиент-банковское БЕз НДС, если что напишу письмо-расшифровку.
Десс © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

И они дружно перестанут с вами работать, им нужен этот гиморой, у них с НДС все гораздо строже.
Faby © (27.10.2009 11:10)

Прямая ссылка

Ну Десс, это логично, потому что вы с УСН создаетет неудобства тем, кто на общей форме Н-обложения. Т.е. письмо для того, чтобы упорядочить все ваши расчеты, ага. А вот че вам банк подгадил со своим "без НДС", непонятно.
Faby © (27.10.2009 12:10)

Прямая ссылка

звонил операционистке: той ваще все по барабану, лишь бы про ндс было написано. программер из техподдержки вообще перепугался и обещал все исправить:)
Десс © (27.10.2009 12:10)

Прямая ссылка

Фирма на УСН должна выделять НДС в платежках 2007.07.02 - Рубрика: Налоги - УСН - упрощенка - обсудить на форуме бухгалтерский форум ИА "Клерк.Ру". Отдел новостей / При оплате покупателем, в том числе применяющим УСН товаров (работ, услуг), приобретенных с учетом НДС, предъявленного продавцом этих товаров (работ, услуг), в поле платежного поручения "Назначение платежа" сумму налога следует выделять отдельной строкой. (Письмо Минфина РФ от 31.05.2007 г. N 03-07-11/147)
Десс © (27.10.2009 12:10)

Прямая ссылка

бухгалтеры подскажите?

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Что не так с этим комментарием ?

бухгалтеры подскажите?

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Что не так с этим комментарием ?