Форум >  Архив "О карьере" >  Июль 2004 года >  Запуталась с 1С

Запуталась с 1С

Как там учитывается НДС по оплате? Когда товар отгружен, деньги не получены, галочку в счет-фактуре не ставим, а потом…когда приходят деньги как мы это учитываем? И книга покупок делается тогда на сумму, когда мы принимаем к зачету сумму НДС. А книга продаж (учитываются счета-фактуры на аванс) и отгрузка по ранее полученным деньгам. А те, которые отгрузили, но деньги не получили , мы их потом включаем в сумму, когда деньги приходят? Девочки, кошмар, но я запуталась и у меня мозги плавятся ;), я уже ничего не соображаю
Yu (Yusha) © (26.07.2004 12:07)

Оцените автора материала.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 0.00 из 5.
Прямая ссылка


Давай по очереди...То что написала не понятно...Если политика для НДС по оплате, по в момент отгрузки ты выписываешь счет-фактуру.Когда приходят деньги, ты ставишь курсор на эту счет-фактуру и правой кнопкой мыши выбираешь "ввести на основании-запись книги продаж", и проводишь начисление НДС и запись в книге продаж.
Кариглазая © (26.07.2004 12:07)
Прямая ссылка

Мне кажется, что если я отгрузила в июне - галочку не поставила, а деньги пришли в июле, я не могу ставить там галочку, т.к. засчитается в июне. Не так?
Yu (Yusha) © (26.07.2004 12:07)
Прямая ссылка

Так...Галочку не надо ставить...Делаешь,запись в книге продаж, в том месяце, когда пришли деньги...
Кариглазая © (26.07.2004 12:07)
Прямая ссылка

В ручную делаю проводку и в ручную вношу запись?
Yu (Yusha) © (26.07.2004 13:07)
Прямая ссылка

 

Что не так с этим комментарием ?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

OK
Информация о комментарии отправлена модератору